--- title: "Integracja z Fakturownią, KSeF w 2-4 tygodnie | JustAutomate" description: "Faktura w Fakturowni powstaje z wygranej szansy, zamówienia albo harmonogramu abonamentu. Numeracja, korekty, waluty i KSeF w jednym przepływie." url: "https://justautomate.ai/integracje/fakturownia/" lang: pl --- E-commerce i finanse # Integracja z Fakturownią dokument powstaje sam, decyzje zostają u Was Fakturownia dobrze wystawia dokumenty. Problem jest w tym, co ją poprzedza: dane kontrahenta, pozycje i termin płatności ktoś przepisuje z CRM albo ze sklepu. Spinamy jedno z drugim, razem z numeracją, korektami, fakturami walutowymi i wysyłką do KSeF. Ustalamy też listę dokumentów, których automat nie wystawi sam. Umów bezpłatną konsultację [Zobacz, jak wygląda warsztat](https://justautomate.ai/produkty/warsztat-procesowy/) - 3 wyzwalaczetyle zdarzeń najczęściej uruchamia fakturę w Fakturowni: wygrana szansa w CRM, opłacone zamówienie w sklepie i dzień z harmonogramu abonamentu - 1 kwietnia 2026od tego dnia faktury w KSeF wystawiają pozostali podatnicy VAT, najwięksi od 1 lutego 2026\. Ministerstwo Finansów - 2 do 4 tygodniod warsztatu do integracji na produkcji, sprawdzonej na Waszych dokumentach z ostatniego miesiąca Problem ## Dlaczego ta sama faktura powstaje dwa razy? Handlowiec zamyka szansę w CRM w piątek. W środę ktoś otwiera Fakturownię i przepisuje do niej NIP, adres, pozycje, kwotę i termin płatności z rekordu, w którym to wszystko już jest. Termin płatności rusza od środy, nie od piątku. Przy okazji jedna cyfra w NIP wypada, więc dokument trafia do kontrahenta, który za tydzień poprosi o korektę. Fakturownia nie jest tu winna. Ona wystawia to, co dostanie, i robi to dobrze: zna serie numeracji, szablony, faktury cykliczne i powiązanie korekty z dokumentem pierwotnym. Winna jest luka między systemem, w którym sprzedajecie, a systemem, w którym fakturujecie. W tej luce siedzi człowiek z dwoma otwartymi oknami i pamięcią o wyjątkach. Część tej pracy przestała być kwestią wygody. Obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur ruszył 1 lutego 2026 dla największych podatników i 1 kwietnia 2026 dla pozostałych, a okres przejściowy bez sankcji trwa do końca 2026 roku. Terminy, zakres obowiązku i strukturę faktury publikuje [Ministerstwo Finansów na podatki.gov.pl](https://www.podatki.gov.pl/ksef/). Dokument, który powstaje z przepisywania, ma teraz o jeden ręczny krok więcej niż rok temu. - Dane kontrahenta wpisywane drugi raz, choć w CRM są kompletne - Termin płatności rusza kilka dni po sprzedaży, bo faktura czekała na człowieka - Numer i link do dokumentu zostają w Fakturowni, więc handlowiec pyta o nie mailem - Korekta po zwrocie wystawiana hurtem na koniec miesiąca, bez powiązania z pierwotną fakturą - Faktura abonamentowa za jeden miesiąc nie wyszła i nikt tego nie zauważył - Kurs do faktury walutowej każdy bierze z innego miejsca i innej daty Dlaczego teraz ## Co Fakturownia robi sama, a czego trzeba jej dostarczyć? Fakturownia robi sama więcej, niż korzysta z niej większość firm. Trzyma osobne serie numeracji dla rodzajów dokumentów i działów, wystawia faktury cykliczne z harmonogramu, wiąże korektę z dokumentem pierwotnym, wysyła fakturę do KSeF i przyjmuje z powrotem jej numer oraz status. Potrafi też zgłosić zdarzenie w momencie doręczenia dokumentu i zapisania wpłaty, więc reszta firmy może się o tym dowiedzieć bez zaglądania do panelu. Czego jej brakuje, to danych i decyzji. Fakturownia nie wie, że szansa w CRM została wygrana, że zamówienie w sklepie zostało opłacone, że umowa abonamentowa zmieniła zakres w połowie okresu ani że ten kontrahent ma przekroczony limit kredytowy. Dlatego wyzwalacz i reguły trzymamy poza nią, w n8n, Make albo własnej integracji przez API, a Fakturownia zostaje tym, czym jest: miejscem, w którym powstaje dokument i jego numer. Warstwę techniczną, czyli uwierzytelnianie i sposób pracy z interfejsem, opisujemy osobno na stronie [Fakturownia API](https://justautomate.ai/api/fakturownia/). Ta strona jest o samym dokumencie. Jeśli szukasz całego cyklu rozliczeń, od zamówienia po księgowanie i windykację, jest o tym osobna strona: [automatyzacja fakturowania](https://justautomate.ai/uslugi/automatyzacja-fakturowania/). Jeden konkretny scenariusz, wystawienie faktury z wygranej szansy, opisujemy w [automatycznym fakturowaniu z CRM](https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczne-fakturowanie-z-crm/). Tutaj mówimy o tym, jak dokument w Fakturowni jest zbudowany i gdzie kończą się uprawnienia automatu. Do tego dochodzi agent AI. Workflow wystawi dokument, ale nie odpowie na pytanie „które faktury z tego kwartału mają korektę i o jaką kwotę”. BOND, nasz firmowy agent AI, czyta dane z Fakturowni i odpowiada zdaniem w 5 do 10 sekund, bez logowania do panelu i bez składania raportu. Co się zmienia ## Co dostaje osoba od faktur i co dostaje handlowiec? - ### Dokument powstaje z rekordu, na którym sprzedajesz Wygrana szansa w CRM, opłacone zamówienie w sklepie albo dzień z harmonogramu abonamentu uruchamiają wystawienie dokumentu z danymi, które już są w systemie. Numer i link do pliku wracają na rekord, więc handlowiec widzi je bez pytania księgowości. Droga od sprzedaży do wystawionego dokumentu schodzi z kilku dni do kilku minut - ### Numeracja i serie zostają w porządku Wyzwalacz wie, do której serii należy dokument: inna dla sprzedaży krajowej, inna dla proform, inna dla korekt, inna dla kanału zagranicznego. Dokument spoza normalnego obiegu, z datą wsteczną albo poza serią, automat zgłasza księgowości i zostawia jej do wystawienia. Seria wybierana z reguły spisanej na warsztacie, nie z pamięci osoby przy klawiaturze - ### Korekta wychodzi z dokumentu pierwotnego Przyjęty zwrot albo rabat uzgodniony po sprzedaży tworzy w Fakturowni korektę powiązaną z fakturą, której dotyczy, więc saldo kontrahenta jest aktualne tego samego dnia. Notę korygującą wystawia nabywca przy błędzie w danych formalnych, dlatego automat po Waszej stronie tylko ją zgłasza. Korekta rusza w dniu przyjęcia zwrotu, z powiązaniem z fakturą pierwotną - ### KSeF obsłużony przy wystawieniu Faktura idzie do Krajowego Systemu e-Faktur razem z wystawieniem, a numer i status wracają do CRM oraz do archiwum na dysku. Odrzucenie nie ginie: workflow zgłasza je księgowości z treścią błędu i numerem dokumentu, zamiast czekać na czyjś przegląd panelu. Obowiązek objął pozostałych podatników VAT 1 kwietnia 2026, największych 1 lutego 2026 - ### Faktura walutowa ma zapisany kurs i datę Kurs do faktury i do VAT bierzemy z jednego źródła i jednej daty, ustalonych przez Waszą księgowość, i zapisujemy go razem z dokumentem. Sprzedaż zagraniczna dostaje właściwy szablon i oznaczenie podatkowe, a nie krajowy wzór z dopisanym komentarzem. Po pół roku da się odtworzyć, skąd wzięła się kwota na dokumencie - ### Księgowa i raporty dostają to samo Zestawienie dla biura rachunkowego powstaje w tym samym dniu miesiąca i w formacie, który biuro przyjmuje. Te same dane, przychód, zaległości i korekty, jadą raz na dobę do hurtowni, więc raport w Looker Studio nie jest już składany z arkusza. Jedno źródło dla księgowej i dla raportu zarządczego, bez dwóch wersji prawdy A u Ciebie ## Co, jeśli Fakturownię obsługuje u nas księgowa? Cztery zdania, które słyszymy najczęściej, i to, co na nie odpowiadamy. Jeśli Twoje brzmi inaczej, powiedz je na konsultacji: to najszybszy sposób sprawdzenia, czy jest tu w ogóle o czym rozmawiać. - Fakturownia ma faktury cykliczne, po co nam integracja. Jeśli abonamenty są stałe, harmonogram w Fakturowni wystarcza i tak Wam powiemy, zamiast dublować to, co już działa. Integracja zarabia na siebie wtedy, gdy umowa zmienia się w trakcie okresu: aneks, zawieszenie, inna liczba użytkowników, zmiana pakietu w połowie miesiąca. Wtedy stan umowy siedzi w CRM albo w rejestrze umów, a harmonogram sam z siebie o nim nie wie. - Nie damy zewnętrznej firmie dostępu do naszych faktur. I nie musisz. Do integracji potrzebny jest klucz z zakresem ograniczonym do operacji, które ustalimy na warsztacie, wystawiony po Waszej stronie i odwoływalny jednym kliknięciem. Pracujemy na Waszych danych tak długo, jak trwa wdrożenie, a po przekazaniu klucz zostaje w Waszym panelu razem z workflow. Uprawnienia ludzi w Fakturowni zostawiamy tak, jak są: kto dziś nie wystawia faktur, nadal nie będzie. - Boimy się, że automat wystawi coś, czego nie chcieliśmy. Dlatego lista dokumentów, których automat nie wystawia sam, jest częścią warsztatu, a nie dopiskiem po wdrożeniu. Standardowo poza automatem zostają: korekta zmieniająca kwotę, pierwsza faktura dla nowego NIP przed jego weryfikacją, dokument z datą wsteczną, faktura poza serią i sprzedaż do kontrahenta z przekroczonym limitem kredytowym. Takie przypadki trafiają do kolejki z opisem, dlaczego tam są, i czekają na człowieka. - Sprzedajemy w euro i do Unii, podatki liczy nam księgowa. Decyzja merytoryczna zostaje u niej i to się nie zmienia. Na warsztacie spisujemy jej reguły: z jakiego źródła i z jakiej daty bierzemy kurs, jaki szablon i jakie oznaczenie podatkowe dla sprzedaży zagranicznej, co robimy z różnicą kursową przy zapłacie. Spisana reguła daje ten sam wynik za każdym razem, także w tygodniu, w którym księgowa jest na urlopie. System fakturowy i ERP Fakturownia, iFirma, Subiekt, Comarch Optima, sevDesk CRM i szanse sprzedaży HubSpot, Pipedrive, Salesforce, LiveSpace Sprzedaż i zamówienia BaseLinker, Allegro, Shopify, WooCommerce, PrestaShop KSeF, archiwum i powiadomienia Krajowy System e-Faktur, Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Notion Dane i raporty BigQuery, Google Sheets, bazy SQL, GA4 Warstwa automatyzacji n8n, Make, Zapier, własne integracje przez API ## Dokumenty w Fakturowni: co je wyzwala i kto je zatwierdza Granica automatu nie przebiega po rodzaju systemu, tylko po rodzaju dokumentu. Poniżej podział, który proponujemy na start; na warsztacie przesuwamy go w jedną albo w drugą stronę, zależnie od tego, jak wygląda Wasza kontrola nad sprzedażą. | Dokument | Co go wyzwala | Kto zatwierdza | | ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | | Faktura proforma | wygrana szansa w CRM z kompletnym NIP i adresem | nikt, dokument idzie sam | | Faktura sprzedaży krajowej | opłacone zamówienie w sklepie albo na marketplace | nikt, dokument idzie sam | | Faktura abonamentowa | dzień z harmonogramu plus aktualny stan umowy | nikt, o ile umowa nie zmieniła się w okresie | | Faktura dla nowego kontrahenta | pierwsza sprzedaż na NIP, którego nie ma w Fakturowni | osoba od faktur, po weryfikacji NIP w wykazie | | Faktura korygująca | przyjęty zwrot albo rabat uzgodniony po sprzedaży | osoba od faktur, gdy zmienia się kwota | | Nota korygująca | błąd w danych formalnych, wykryty po doręczeniu | nabywca dokumentu, automat tylko zgłasza sprawę | | Dokument z datą wsteczną albo poza serią | decyzja spoza normalnego obiegu sprzedaży | księgowość, za każdym razem | Wiersz z pustą kolumną zatwierdzenia nie znaczy, że nikt tego nie widzi. Każdy dokument wystawiony bez człowieka ma zapis, co go wyzwoliło, z jakiego rekordu wzięły się dane i o której powstał. Jak to robimy ## Pięć kroków od przepisywania danych do dokumentu, który powstaje sam Każdy krok kończy się czymś, co możesz ocenić, zanim zdecydujesz o następnym. Najpierw proces, potem narzędzia, nigdy odwrotnie. 1. ### Warsztat procesowy Sprawdzamy, ile dni mija u Was od sprzedaży do wystawienia dokumentu i skąd biorą się dane, które ktoś dziś przepisuje. Spisujemy reguły, które istnieją tylko w głowach: która seria dla którego kanału, jaki termin dla jakiego klienta, jaki szablon dla sprzedaży zagranicznej, co robimy przy zwrocie po dwóch miesiącach. 2. ### Granica automatu i projekt Ustalamy listę dokumentów, które automat wystawia sam, i listę tych, które trafiają do kolejki na człowieka. Do tego zakres klucza dostępu, obsługa błędów po stronie KSeF i to, co się dzieje, gdy dane kontrahenta są niepełne. Ta lista jest ważniejsza od wyboru narzędzia i dlatego powstaje przed nim. 3. ### Pilot na Waszych dokumentach Workflow działa obok obecnego trybu pracy, na sprzedaży z ostatniego miesiąca. Sprawdzamy przypadki trudne, nie łatwe: korekty, faktury walutowe, kontrahentów bez NIP, abonamenty zmienione w połowie okresu, dokumenty odrzucone przez KSeF. 4. ### Produkcja i przekazanie Po weryfikacji przełączamy na produkcję z monitoringiem błędów i alertem, gdy dokument nie przejdzie. Osoba od faktur uczy się zmieniać reguły sama: nowy szablon, inny termin płatności, kolejna seria, wyłączenie kontrahenta z automatu. Klucz dostępu i workflow zostają u Was razem z opisem, co robić przy odrzuceniu z KSeF. 5. ### Pomiar po 30 i 90 dniach Wracamy do liczb z warsztatu i patrzymy na te same odstępy w dniach: od sprzedaży do faktury i od faktury do wpłaty. Sprawdzamy też, ile dokumentów trafiło do kolejki na człowieka i czy granica automatu jest ustawiona w dobrym miejscu. Dopiero na tej podstawie rozmawiamy o kolejnym etapie, bo bez pomiaru każde następne wdrożenie jest zgadywaniem. Przed i po ## Jak zmienia się tydzień osoby od faktur ### Przedtem - Poniedziałek schodzi na przepisywanie danych z CRM do Fakturowni - Handlowiec pyta na czacie o numer i plik faktury sprzed tygodnia - Zwroty zbiera na koniec miesiąca i wystawia korekty hurtem - Kurs do faktury w euro sprawdza osobno, przy każdym dokumencie ### Po zmianie - Dokumenty za weekend są wystawione, zanim ktokolwiek otworzy panel - Numer i link do pliku widać na rekordzie w CRM, bez pytania - Korekta rusza w dniu przyjęcia zwrotu, z powiązaniem z fakturą - Kurs i data są w regule, więc dokument walutowy nie wymaga decyzji Pierwsze dokumenty wystawione bez człowieka widać w dniu przełączenia. Skrócenie drogi od sprzedaży do faktury oceniamy po 30 dniach, a wpływ na terminy płatności po 90. Dla osoby, która to zamawia ## Co z tego ma osoba odpowiedzialna za dokumenty Dostajesz kontrolę zapisaną, a nie opartą na czyjejś sumienności. Wiesz, które dokumenty powstają bez człowieka, na jakiej podstawie i co ma zatrzymać automat, bo tę listę sam zatwierdzasz na warsztacie. Każdy dokument wystawiony automatycznie ma ślad: co go wyzwoliło, z jakiego rekordu wzięły się dane i o której powstał. Druga rzecz jest o ryzyku Twojego podpisu. Reguły numeracji, kursów i szablonów działają tak samo, gdy osoba od faktur jest na urlopie i gdy odejdzie z firmy. Wysyłka do KSeF przestaje zależeć od tego, czy ktoś pamiętał o dodatkowym kroku. Zakres jest wąski, jedna integracja, więc pierwsza decyzja jest mała i odwracalna. - Lista dokumentów, których automat nie wystawi sam, zatwierdzona przez Ciebie - Ślad przy każdym dokumencie: wyzwalacz, źródło danych, godzina - Klucz dostępu wystawiony u Was, z wąskim zakresem i odwoływalny - Pilot obok obecnego trybu pracy, więc stary sposób działa do końca testów Ile to kosztuje ## Warsztat ma cenę jawną, wdrożenie wycenę po nim Warsztat procesowy kosztuje **2500 zł netto za tydzień** i trwa od 1 do 7 tygodni. Przy jednej integracji zwykle wystarcza jeden tydzień, bo proces jest wąski, ale ma wyjątki do spisania: serie, korekty, waluty, styk z biurem rachunkowym. Integrację wyceniamy po warsztacie, gdy wiadomo, ile wyzwalaczy wchodzi w zakres i w jakim stanie są dane kontrahentów w CRM. Licencję Fakturowni i koszt działania workflow płacisz bezpośrednio dostawcy, na przykład n8n albo Make, albo nie płacisz wcale, gdy workflow stoi na Waszej infrastrukturze. Tak samo z kosztem użycia modeli przy agencie AI. Bez naszej prowizji i bez odsprzedaży licencji. Więcej o samym warsztacie jest na stronie [warsztatu procesowego](https://justautomate.ai/produkty/warsztat-procesowy/). - ### Warsztat procesowy 2500 zł netto za tydzień, przy jednej integracji zwykle jeden tydzień Zamknięta całość. Kończy się spisanymi regułami dokumentów i granicą automatu, którą możesz wdrożyć bez nas. - Droga od sprzedaży do wystawienia dokumentu zmierzona w dniach - Spisane reguły: serie numeracji, terminy, szablony, kursy, korekty - Lista dokumentów, które zostają przy człowieku, i powód dla każdego - Zakres dostępu do Fakturowni i styk z biurem rachunkowym Zacznij od warsztatu - Najczęściej wybierany ### Warsztat i integracja Fakturowni Wycena po warsztacie zakres wynika z liczby wyzwalaczy i stanu danych w CRM Najczęściej wybierany wariant. Działająca integracja w 2 do 4 tygodni od warsztatu, sprawdzona na Waszych dokumentach. - Wszystko z warsztatu - Workflow w n8n, Make albo przez API, spięty z Fakturownią i CRM - Wyzwalacze z CRM, ze sklepu i z harmonogramu abonamentów - Obsługa serii, korekt, dokumentów walutowych i wysyłki do KSeF - Kolejka na dokumenty wymagające człowieka, z monitoringiem błędów - Szkolenie osoby od faktur z samodzielnej zmiany reguł Umów rozmowę o wdrożeniu - ### Fakturownia i agent AI Wycena po warsztacie dla firm, które pytają o faktury i należności kilka razy dziennie Wszystko z integracji plus BOND, firmowy agent AI, który odpowiada na pytania o dokumenty zwykłym zdaniem. - Wszystko z integracji Fakturowni - Agent AI czytający dane z Fakturowni, CRM i hurtowni - Odpowiedź w 5 do 10 sekund: kto zalega, co skorygowane, co odrzucone - Zasilanie hurtowni raz na dobę i raport zarządczy z jednego źródła - Wdrożenie agenta zajmuje około 2 miesięcy, niezależnie od integracji Zapytaj o agenta Warsztat kończy się dokumentem, który obroni się bez nas: zmierzoną drogą od sprzedaży do faktury, spisanymi regułami dokumentów i granicą automatu. Możesz go zrealizować własnymi rękami, oddać innej firmie albo odłożyć. Jeśli okaże się, że Fakturownia i Wasz sklep robią już to, o co pytacie, mówimy to i pokazujemy, gdzie to włączyć, zamiast sprzedawać integrację. ## Najczęstsze pytania Co daje integracja Fakturowni z CRM albo ze sklepem? Dokument powstaje z rekordu, na którym sprzedajecie, więc nikt nie przepisuje NIP, adresu, pozycji i terminu płatności drugi raz. Numer dokumentu i link do pliku wracają na rekord w CRM, dzięki czemu handlowiec ma je pod ręką. Termin płatności rusza od dnia sprzedaży, a nie od dnia, w którym ktoś miał czas otworzyć panel. Czy integracja z Fakturownią obsługuje KSeF? Tak. Fakturownia wysyła fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur i przyjmuje z powrotem jej numer oraz status, a my dopisujemy je do CRM i do archiwum. Odrzucony dokument nie zostaje w panelu bez opieki: workflow zgłasza błąd księgowości razem z numerem dokumentu. Terminy obowiązku, 1 lutego 2026 dla największych podatników i 1 kwietnia 2026 dla pozostałych, publikuje Ministerstwo Finansów na podatki.gov.pl. Ile trwa wdrożenie integracji z Fakturownią? Tydzień warsztatu i 2 do 4 tygodni wdrożenia. Integracja jednego systemu fakturowego z CRM albo ze sklepem jest zadaniem wąskim, bez migracji danych, dlatego jest krótsza niż automatyzacja całego cyklu rozliczeń. Dłużej trwa tylko wtedy, gdy dane kontrahentów w CRM są niekompletne i trzeba je najpierw uporządkować. Jak automat pilnuje numeracji i serii faktur? Serię wybiera reguła spisana na warsztacie, a nie osoba przy klawiaturze. Osobne serie zwykle mają proformy, sprzedaż krajowa, korekty i sprzedaż zagraniczna, bo tak łatwiej je potem uzgadniać z księgowością. Dokument spoza normalnego obiegu, z datą wsteczną albo poza serią, automat zgłasza księgowości i zostawia jej do wystawienia. Czy automat wystawia faktury korygujące? Korektę techniczną, wynikającą z przyjętego zwrotu, tworzymy automatycznie i wiążemy z fakturą pierwotną, żeby saldo kontrahenta było aktualne tego samego dnia. Korekta, która zmienia kwotę na innej podstawie, domyślnie czeka na zatwierdzenie osoby od faktur. Notę korygującą wystawia nabywca przy błędzie w danych formalnych, więc automat po Waszej stronie tylko ją zgłasza. Jak wyglądają faktury walutowe i sprzedaż zagraniczna? Kurs bierzemy z jednego źródła i jednej daty, ustalonych przez Waszą księgowość, i zapisujemy go razem z dokumentem, więc po pół roku da się odtworzyć, skąd wzięła się kwota. Sprzedaż zagraniczna dostaje własny szablon, własną serię i oznaczenie podatkowe wskazane przez księgowość. Decyzja merytoryczna zostaje u niej, my wykonujemy ją bez odstępstw. Jakiego dostępu do Fakturowni potrzebujecie? Klucza z zakresem ograniczonym do operacji ustalonych na warsztacie, wystawionego po Waszej stronie i odwoływalnego jednym kliknięciem. Nie zmieniamy uprawnień ludzi w panelu: kto dziś nie wystawia faktur, nadal nie będzie. Po przekazaniu wdrożenia klucz i workflow zostają u Was. Czy dane z Fakturowni trafią do księgowej i do raportów? Tak, i to z jednego przygotowania. Zestawienie dla biura rachunkowego powstaje w tym samym dniu miesiąca w formacie, który biuro przyjmuje. Te same dane, przychód, zaległości i korekty, jadą raz na dobę do hurtowni, na przykład do BigQuery, i zasilają raport w Looker Studio albo agenta AI. ## Sprawdźmy, ile dni mija u Was od sprzedaży do faktury Bezpłatna konsultacja trwa 30 minut. Opowiadasz, skąd biorą się dane do faktur, ile ich wystawiacie i kto dziś klika w Fakturowni. Wychodzisz z rozmowy z policzoną drogą od sprzedaży do dokumentu i wstępną listą tego, co automat może przejąć, a co lepiej zostawić człowiekowi. Nie musisz na tym etapie udostępniać żadnego systemu. Prowadzimy najwyżej dwa wdrożenia równocześnie, żeby przy każdym ktoś realnie siedział. [Umów bezpłatną konsultację](https://justautomate.ai/kontakt/) **PS.** Jeśli w tym tygodniu ktoś u Was przepisywał NIP z CRM do Fakturowni, to jest dokładnie ten problem. Te same dane wpisane drugi raz kosztują nie tylko minuty. Kosztują literówkę na dokumencie i termin płatności liczony od złego dnia. Po spięciu obu systemów dokument powstaje z rekordu, na którym sprzedajesz, a Ty decydujesz, czego automat nie tknie. Piszesz bezpośrednio do Pawła. ## Powiązane - [Fakturownia API](https://justautomate.ai/api/fakturownia/) - [Automatyzacja fakturowania](https://justautomate.ai/uslugi/automatyzacja-fakturowania/) - [Automatyczne fakturowanie z CRM](https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczne-fakturowanie-z-crm/) - [Automatyczna weryfikacja NIP](https://justautomate.ai/automatyzacje/automatyczna-weryfikacja-nip/) - [Integracja z BaseLinker](https://justautomate.ai/integracje/baselinker/) - [Warsztat procesowy](https://justautomate.ai/produkty/warsztat-procesowy/) --- **JustAutomate** · kontakt: contact@justautomate.ai · formularz: https://justautomate.ai/kontakt/