Automatyczna weryfikacja NIP cztery kontrole, zanim faktura wyjdzie
Gdy deal albo zamówienie dostaje status „do fakturowania”, workflow sprawdza sumę kontrolną NIP, status i rachunek kontrahenta w wykazie podatników VAT na dzień przelewu, numer VAT-UE w VIES i obowiązek podzielonej płatności. Wynik z datą zapisuje przy fakturze jako dowód należytej staranności. Zgodne dane: faktura wychodzi sama. Rozbieżność: faktura stoi, a księgowość dostaje alert z gotowym ZAW-NR.
- 15 tys. złod tej kwoty przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT oznacza solidarną odpowiedzialność za VAT sprzedawcy i wydatek poza kosztami podatkowymi
- 7 dnityle masz na zawiadomienie ZAW-NR od zlecenia przelewu na rachunek spoza wykazu. Po tym terminie sankcja zostaje, choć błąd był literówką
- 4 kontrolesuma kontrolna NIP, status i rachunek w wykazie podatników VAT, numer VAT-UE w VIES, oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności, w jednej bramce
- 2 do 6 tygodniod warsztatu do bramki na produkcji, przetestowanej na prawdziwych NIP-ach Waszych kontrahentów: czynnych, zwolnionych i zagranicznych
Problem
Ile kosztuje jeden przelew na rachunek spoza białej listy?
Księgowa sprawdza kontrahenta raz, przy pierwszej fakturze, i zapisuje w CRM: czynny. Pół roku później firma zmienia rachunek albo traci status, a przelew idzie na stare konto. Handlowiec przepisuje NIP z maila i myli dwie cyfry. Faktura dla klienta z Czech wychodzi ze stawką 0%, choć jego numer VAT-UE od miesiąca nie jest aktywny w VIES.
To cztery osobne obowiązki, które w większości firm pilnuje jedna osoba z pamięci: poprawność numeru, status i rachunek kontrahenta w wykazie podatników VAT na dzień przelewu, numer VAT-UE w VIES przy sprzedaży do Unii, oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności przy towarach z załącznika nr 15. Każdy ma inny rejestr, inny moment sprawdzenia i inny skutek błędu. Wykaz aktualizuje się raz dziennie w dni robocze, więc sprawdzenie sprzed pół roku nie dowodzi niczego.
Koszt jest zapisany w ustawie. Zapłata powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu podatników VAT bez zawiadomienia ZAW-NR w 7 dni oznacza solidarną odpowiedzialność za zaległości VAT sprzedawcy (art. 117ba Ordynacji podatkowej) i wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych (art. 15d ustawy o CIT, art. 22p ustawy o PIT). Przy dostawie do Unii bez potwierdzenia numeru w systemie VIES stawka 0% jest do zakwestionowania. Jeden przelew, dwa podatki, a od czasu KSeF błędnego NIP nie poprawisz już w PDF, tylko osobną korektą w systemie.
- Przelew powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu: odpowiadasz za VAT kontrahenta, a wydatek wypada z kosztów
- Faktura z błędnym NIP w KSeF to sformalizowana korekta i rozmowa z klientem, nie poprawka w pliku
- Stawka 0% przy dostawie do Unii bez potwierdzenia w VIES do zakwestionowania przy kontroli
- Weryfikacja kończy się na onboardingu klienta i zależy od pamięci jednej osoby
Dlaczego teraz
Co się zmieniło, że da się sprawdzać każdą fakturę, nie każdego klienta raz?
Rejestry mają dziś API. Wykaz podatników VAT pod adresem wl-api.mf.gov.pl odpowiada po NIP albo po numerze rachunku, na wskazany dzień, i zwraca identyfikator zapytania, który jest dowodem należytej staranności na wypadek kontroli. VIES potwierdza numer VAT-UE przez interfejs, z którego korzysta workflow, nie człowiek z przeglądarką. Sumę kontrolną NIP, liczoną z wag 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pierwszych dziewięciu cyfrach, sprawdzamy lokalnie, zanim padnie jakiekolwiek zapytanie.
Po drugiej stronie CRM i systemy fakturowe mają webhooki. Zmiana statusu deala na „do fakturowania” w HubSpot, Pipedrive albo LiveSpace uruchamia workflow w Make albo n8n w sekundę po kliknięciu. Fakturownia, iFirma i enova365 przyjmują fakturę przez API, a Subiekt i Comarch Optima przez pośrednika w Waszej sieci, bo stoją lokalnie. Wynik weryfikacji z datą wraca na deal i na fakturę. Cztery sprawdzenia, które dziś trwają kwadrans klikania po rejestrach, trwają kilka sekund i nie zależą od tego, czy ktoś pamiętał.
Trzecia zmiana to agent AI. Bramka zatrzyma fakturę, ale nie odpowie dyrektorowi finansowemu na pytanie „które faktury z tego miesiąca poszły do kontrahentów z rozbieżnością w wykazie”. BOND, nasz firmowy agent AI, odpowiada na to zwykłym zdaniem, z logu weryfikacji i systemu fakturowego, w 5 do 10 sekund.
Co się zmienia
Co dostaje księgowość, gdy NIP sprawdza się sam?
Cztery kontrole w jednej bramce
Suma kontrolna, status i rachunek w wykazie podatników VAT, numer VAT-UE w VIES, oznaczenie podzielonej płatności. Faktura przechodzi wszystkie naraz, w tej samej kolejności, przy każdym zamówieniu, a nie wtedy, gdy ktoś sobie przypomni.
Faktura nie wychodzi, dopóki bramka nie zwróci czterech wyników; trybu „sprawdzę później” nie ma
Status na dzień przelewu, nie na dzień umowy
Dla fiskusa liczy się status kontrahenta w dniu zlecenia przelewu, a wykaz zmienia się codziennie. Workflow pyta o właściwą datę i sprawdza rachunek przy każdej płatności, także dla klienta, który jest z Wami od pięciu lat.
Wykaz podatników VAT odpowiada na wskazany dzień wstecz, workflow pyta o dzień przelewu, nie o dziś
Dowód należytej staranności przy każdej fakturze
Identyfikator zapytania z API wykazu, data sprawdzenia i wynik trafiają na fakturę i na deal w CRM. Przy kontroli pokazujesz log, a nie tłumaczysz, że księgowa na pewno sprawdzała.
Identyfikator zapytania i data przy każdej fakturze, także tej zatrzymanej
Rozbieżność zatrzymuje fakturę, nie firmę
Status zwolniony albo niezarejestrowany, rachunek spoza wykazu, nieaktywny numer VAT-UE: workflow wstrzymuje fakturę i wysyła alert na Slack albo e-mail z raportem rozbieżności i następnym krokiem, na przykład wypełnionym drukiem ZAW-NR.
Alert w kilka sekund od wykrycia, z gotowym ZAW-NR, gdy 7 dni na zgłoszenie jeszcze nie ruszyło
VIES nie odpowiada, faktura czeka, nie przechodzi
VIES zbiera dane z rejestrów kilkudziesięciu krajów i miewa okna niedostępności. Workflow rozróżnia „odrzucono” od „brak odpowiedzi”: powtarza zapytanie, a po kilku próbach woła człowieka. Ani fałszywa blokada, ani faktura przepuszczona bez sprawdzenia.
Trzy stany zamiast dwóch: zweryfikowano, odrzucono, do ponownego sprawdzenia
Pytania o kontrahentów zwykłym zdaniem
„Ilu kontrahentów zmieniło status z czynnego na niezarejestrowanego w tym kwartale”, „które faktury bramka zatrzymała w sierpniu i dlaczego”, „ile razy VIES nie odpowiedział”. Agent AI odpowiada z logu weryfikacji, bez przeszukiwania i bez prośby do księgowości.
Odpowiedź z logu weryfikacji, CRM i systemu fakturowego w 5 do 10 sekund
A u Ciebie
Co, jeśli u nas faktury wystawia księgowa, nie system?
Cztery zdania, które słyszymy najczęściej, i to, co na nie odpowiadamy.
Sprawdzamy kontrahentów przy onboardingu, to wystarcza.
Wystarczało, gdy odpowiedzialność liczyła się raz. Dziś liczy się na dzień każdego przelewu, a wykaz aktualizuje się codziennie w dni robocze: kontrahent zmienia rachunek, traci status, wraca. Sprawdzenie z stycznia nie broni przelewu z września. Bramka pyta o właściwy dzień za każdym razem, człowiek pyta wtedy, gdy pamięta.
Fakturownia i bank same sprawdzają białą listę.
Część systemów fakturowych i banków sprawdza rachunek przy przelewie albo NIP przy wystawianiu, i jeśli to zamyka Wasz proces, mówimy to na warsztacie. Luka jest zwykle gdzie indziej: VIES przy sprzedaży do Unii, oznaczenie podzielonej płatności, przelewy zlecane z innego systemu niż fakturowy, brak dowodu z datą w jednym miejscu. Warsztat pokazuje, które z czterech kontroli już macie, a których nie.
Wystawiamy 20 faktur miesięcznie, to się nie opłaca.
Może nie. Przy 20 fakturach poniżej 15 tys. zł, tylko dla polskich kontrahentów, sensowniej spisać listę kontrolną i sprawdzać ręcznie, i tak Wam powiemy. Próg, przy którym bramka zaczyna się bronić, to regularne faktury powyżej 15 tys. zł, sprzedaż do Unii albo biuro rachunkowe, które robi to dla wielu klientów naraz.
Nie mamy działu IT ani nikogo od API.
Nie potrzebujecie. Workflow stoi w Make albo n8n, my go budujemy i monitorujemy, a osoba od faktur uczy się trzech rzeczy: czytać alert, rozumieć raport rozbieżności i wysłać ZAW-NR z gotowego druku. Zmianę progu albo dodanie kontroli robi później sama, bez zgłoszenia do nas.
- Rejestry
- Wykaz podatników VAT (wl-api.mf.gov.pl), VIES, GUS i KRS po NIP
- Systemy fakturowe i księgowe
- Fakturownia, iFirma, Comarch Optima, Subiekt, enova365, sevDesk
- CRM i sprzedaż
- HubSpot, Pipedrive, LiveSpace, Salesforce, BaseLinker
- Powiadomienia
- Slack, Microsoft Teams, e-mail
- Dane i log weryfikacji
- Google Sheets, BigQuery, bazy SQL
- Warstwa automatyzacji
- Make, n8n, własne integracje przez API
Cztery kontrole i co dzieje się przy rozbieżności
Kontrole, które składają się na bramkę, w kolejności sprawdzania. Kolejność jest celowa: suma kontrolna odrzuca literówki lokalnie, zanim padnie zapytanie do rejestru, więc dzienne limity API wykazu idą na prawdziwe sprawdzenia.
| Kontrola | Skąd bierzemy dane | Co się dzieje przy rozbieżności |
|---|---|---|
| Suma kontrolna NIP | algorytm wag 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dziewięciu cyfrach, liczony lokalnie | faktura wraca do handlowca z prośbą o poprawienie numeru, bez zapytania do rejestru |
| Status podatnika VAT | wykaz podatników VAT po NIP, na dzień wystawienia faktury | status zwolniony albo niezarejestrowany zatrzymuje fakturę, alert do księgowości |
| Rachunek bankowy w wykazie | wykaz podatników VAT po NIP i numerze rachunku, na dzień zlecenia przelewu | przelew wstrzymany, alert z wypełnionym ZAW-NR do zgłoszenia w 7 dni |
| Numer VAT-UE kontrahenta z Unii | VIES, potwierdzenie aktywności numeru na dzień dostawy | faktura ze stawką 0% nie wychodzi; do decyzji stawka krajowa albo ponowne sprawdzenie |
| Oznaczenie podzielonej płatności | kwota faktury powyżej 15 tys. zł brutto i pozycje z załącznika nr 15 do ustawy o VAT | workflow dopisuje „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze; brak oznaczenia jest niemożliwy |
| Niedostępność rejestru | brak odpowiedzi z VIES albo wykazu w ustalonym czasie | faktura w kolejce, powtórzenie co 15 minut, po 3 próbach alert do człowieka |
| Dowód sprawdzenia | identyfikator zapytania z API wykazu, data i wynik każdej kontroli | zapisany na fakturze i dealu niezależnie od wyniku, także dla faktur zatrzymanych |
Wiersze to punkt wyjścia. Firma bez sprzedaży do Unii nie potrzebuje VIES, firma bez towarów z załącznika nr 15 nie potrzebuje oznaczania podzielonej płatności. Które kontrole wchodzą do bramki, ustalamy na warsztacie.
Jak to robimy
Pięć kroków od sprawdzania z pamięci do bramki na produkcji
Każdy krok kończy się czymś, co możesz ocenić, zanim zdecydujesz o następnym.
Warsztat
Mapujemy ścieżkę od zamówienia do wystawionej faktury: kto dziś sprawdza NIP, jak często, w jakim narzędziu i co się dzieje przy rozbieżności. Szukamy trzech luk, które widzimy najczęściej: weryfikacja raz przy onboardingu, sprawdzenie „na dziś” zamiast na dzień przelewu, status kontrahenta w CRM inny niż w systemie fakturowym.
Projekt bramki
Które z czterech kontroli wchodzą, w jakiej kolejności, z jakimi progami. Co robi workflow przy każdym wyniku i przy braku odpowiedzi z rejestru. Wybór narzędzia: Make, n8n albo integracja przez API z Waszym systemem fakturowym. Ustalamy, jakie dane zapisujemy jako dowód i jak długo je trzymamy.
Wdrożenie i testy na prawdziwych NIP-ach
Bramka działa obok obecnej kontroli, bez wyłączania starego procesu. Testujemy na kontrahentach z Waszej bazy: czynnych, zwolnionych, zagranicznych, z rachunkiem spoza wykazu. Symulujemy niedostępność VIES i sprawdzamy, czy faktura czeka, a nie przechodzi.
Przełączenie i szkolenie
Po weryfikacji przełączamy na produkcję z monitoringiem błędów i alertami, bez dopłat. Osoba od faktur uczy się obsługi alertów, raportu rozbieżności i wysyłki ZAW-NR z gotowego druku. Dostajecie dokumentację procesu, nie czarną skrzynkę, którą rozumie tylko wdrożeniowiec.
Pomiar po 30 i 90 dniach
Liczymy, ile faktur bramka zatrzymała i dlaczego, ile alarmów było fałszywych, ile razy rejestr nie odpowiedział. Donastrajamy progi i czas powtórzenia do tego, co realnie wpada, a nie do tego, co przewidzieliśmy na warsztacie.
Przed i po
Jak zmienia się dzień osoby, która wystawia faktury
Przedtem
- Przed większą fakturą otwiera wyszukiwarkę wykazu i wkleja NIP, jeśli pamięta i jeśli ma czas
- Kontrahenta z Unii sprawdza w VIES raz, przy pierwszej dostawie, potem już nie
- O rachunku spoza wykazu dowiaduje się po przelewie, gdy 7 dni na ZAW-NR już biegnie
- Przy kontroli szuka w mailach dowodu, że kiedykolwiek sprawdzała kontrahenta
Po zmianie
- Faktura powyżej 15 tys. zł ma wynik z wykazu na dzień przelewu, zanim ktokolwiek ją otworzy
- Numer VAT-UE jest potwierdzany w VIES przy każdej dostawie, a nie przy pierwszej
- Rachunek spoza wykazu zatrzymuje przelew i przynosi gotowy ZAW-NR, zanim minie termin
- Identyfikator zapytania i data sprawdzenia leżą przy każdej fakturze, gotowe na kontrolę
Pierwsze zatrzymane faktury widać w dniu przełączenia. Progi i liczbę fałszywych alarmów oceniamy po 30 dniach, na Waszych fakturach.
Dla osoby, która to zamawia
Co z tego ma dyrektor finansowy
Solidarna odpowiedzialność za VAT kontrahenta i wydatek wyrzucony z kosztów to ryzyko, które dziś nosisz Ty, a pilnuje go pamięć jednej osoby. Po wdrożeniu pilnuje go reguła, którą sam zatwierdziłeś, i log, który pokażesz kontrolującemu zamiast tłumaczeń.
Druga rzecz jest ważniejsza przy rozmowie z zarządem. Wiesz, ile faktur bramka zatrzymała w kwartale i dlaczego, ilu kontrahentów zmieniło status, ile razy uniknęliście zgłoszenia ZAW-NR. To liczba, której dziś nikt w firmie nie ma, a która mówi, ile ryzyka przechodziło przez fakturowanie niezauważone.
- Dowód należytej staranności przy każdej fakturze, nie w pamięci księgowej
- Ryzyko z art. 117ba Ordynacji i art. 15d CIT zamienione w regułę, która nie ma urlopu
- Bramka uruchomiona równolegle, więc obecna kontrola działa do końca testów
- Zmianę progu albo listy kontroli wprowadza Twój zespół, bez zgłoszenia do nas
Ile to kosztuje
Warsztat ma cenę jawną, wdrożenie wycenę po nim
Warsztat procesowy kosztuje 2500 zł netto za tydzień. Przy weryfikacji NIP zwykle wystarcza jeden tydzień, bo proces jest wąski: od statusu „do fakturowania” do wystawionej faktury. Wdrożenie wyceniamy po warsztacie, gdy wiadomo, ile z czterech kontroli wchodzi w grę, z jakim systemem fakturowym pracujecie i ile faktur miesięcznie przejdzie przez bramkę.
Zapytania do wykazu podatników VAT i do VIES są bezpłatne. Koszt działania workflow płacisz bezpośrednio dostawcy narzędzia (Make, n8n) albo nie płacisz wcale, gdy stoi na Waszej infrastrukturze. Bez naszej prowizji.
Warsztat procesowy
2500 zł netto
za tydzień, przy weryfikacji NIP zwykle jeden
Zamknięta całość. Kończy się mapą procesu fakturowania z lukami w weryfikacji i planem bramki, który możesz zrealizować bez nas.
- Mapa ścieżki od zamówienia do faktury i miejsc, gdzie kontrahent nie jest sprawdzany
- Lista kontroli i progów właściwych dla Waszych faktur i rynków
- Rekomendacja narzędzia: kontrola w systemie fakturowym, bank, Make, n8n albo API
- Wskaźniki do pomiaru po 30 dniach: zatrzymane faktury, fałszywe alarmy
- Najczęściej wybierany
Warsztat i wdrożenie bramki
Wycena po warsztacie
zakres wynika z liczby kontroli i integrowanych systemów
Najczęściej wybierany wariant. Działająca bramka w 2 do 6 tygodni od warsztatu, przetestowana na prawdziwych NIP-ach Waszych kontrahentów.
- Wszystko z warsztatu
- Workflow w Make, n8n albo przez API, spięty z CRM, systemem fakturowym, wykazem i VIES
- Obsługa rozbieżności, niedostępności rejestru i oznaczania podzielonej płatności
- Wdrożenie równoległe, przełączenie z monitoringiem i alertami, bez dopłat
- Szkolenie osoby od faktur z alertów, raportu rozbieżności i ZAW-NR
Bramka i agent AI dla finansów
Wycena po warsztacie
dla zespołów, które chcą pytać o kontrahentów, nie przeszukiwać logi
Wszystko z wdrożenia plus BOND, który odpowiada na pytania o weryfikacje i kontrahentów zwykłym zdaniem.
- Wszystko z wdrożenia bramki
- Agent AI spięty z logiem weryfikacji, systemem fakturowym i CRM
- Alerty o zmianie statusu kontrahenta i o zbliżającym się terminie ZAW-NR
- Dostęp dla księgowości, handlowców i zarządu, po polsku i po angielsku
Jeśli na warsztacie okaże się, że Wasz system fakturowy i bank sprawdzają już wykaz przy każdej operacji, a do Unii nie sprzedajecie, mówimy to wprost i pokazujemy, gdzie zostaje luka, jeśli w ogóle. Warsztat kończy się dokumentem z mapą procesu i listą kontroli, który obroni się bez nas, a nie wdrożeniem, którego nie potrzebujecie.
Najczęstsze pytania
Czym jest automatyczna weryfikacja NIP?
To bramka w procesie fakturowania, która przed wystawieniem faktury sprawdza kontrahenta w cztery sposoby: sumę kontrolną numeru, status i rachunek w wykazie podatników VAT na dzień przelewu, numer VAT-UE w VIES przy sprzedaży do Unii i obowiązek podzielonej płatności. Wynik z datą zapisuje przy fakturze. Zgodne dane wypuszczają fakturę, rozbieżność ją zatrzymuje i wysyła alert do księgowości.
Czym różni się biała lista VAT od VIES?
Wykaz podatników VAT, zwany białą listą, prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczy polskich podatników: zwraca status czynny, zwolniony albo niezarejestrowany oraz zgłoszone rachunki bankowe, na wskazany dzień. VIES to unijny system potwierdzania numerów VAT-UE, potrzebny do zastosowania stawki 0% przy dostawie do innego kraju Unii. Zbiera dane z rejestrów kilkudziesięciu państw, więc bywa mniej stabilny niż krajowy wykaz.
Co grozi za przelew na rachunek spoza białej listy?
Przy zapłacie powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu nabywca odpowiada solidarnie za zaległości VAT sprzedawcy z tej transakcji (art. 117ba Ordynacji podatkowej), a wydatek wypada z kosztów podatkowych (art. 15d ustawy o CIT, art. 22p ustawy o PIT). Sankcji unika ten, kto w 7 dni od zlecenia przelewu złoży zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego. Bramka wykrywa taki rachunek przed przelewem i przygotowuje druk, zanim termin ruszy.
Jak workflow reaguje, gdy VIES albo wykaz nie odpowiada?
Odróżnia brak odpowiedzi od odpowiedzi negatywnej. Faktura trafia do kolejki ze statusem „do ponownego sprawdzenia”, workflow powtarza zapytanie co 15 minut, a po 3 nieudanych próbach woła człowieka. Dzięki temu chwilowa awaria rejestru nie blokuje fakturowania na ślepo i nie przepuszcza faktury bez sprawdzenia. Czas powtórzenia i liczbę prób ustalamy na warsztacie.
Czy weryfikacja NIP działa z Fakturownią, iFirmą i Comarch Optima?
Tak, integrujemy z Fakturownią, iFirmą, enova365 i każdym systemem, który ma API fakturowe; dla klientów z DACH także z sevDesk. Subiekt i Comarch Optima stoją lokalnie, więc wchodzimy tam pośrednikiem w Waszej sieci, nie zapytaniem z chmury. Po stronie CRM łączymy HubSpot, Pipedrive, LiveSpace i Salesforce, a przy sprzedaży internetowej BaseLinker. Jeśli Wasz system sam sprawdza wykaz przy wystawianiu, bramka przejmuje to, czego on nie robi: VIES, podzieloną płatność i dowód z datą w jednym miejscu.
Ile trwa wdrożenie automatycznej weryfikacji NIP?
Tydzień warsztatu i 2 do 6 tygodni wdrożenia, zależnie od tego, ile z czterech kontroli wchodzi w grę i ile systemów łączymy. Sama biała lista dla polskich kontrahentów to dolna granica; wykaz, VIES i oznaczanie podzielonej płatności przy kilku systemach fakturowych to górna. Bramka działa równolegle z obecną kontrolą, więc nic nie wyłączamy do końca testów.
Czy potrzebujemy tego, skoro faktury idą przez KSeF?
KSeF przyjmuje fakturę, ale nie sprawdza za Ciebie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, czy jego rachunek jest w wykazie i czy numer VAT-UE jest aktywny. Zmienia za to koszt błędu: faktury ustrukturyzowanej z błędnym NIP nie poprawisz w PDF, tylko osobną, sformalizowaną korektą w systemie. Weryfikacja przed wystawieniem jest jedynym momentem, w którym błąd kosztuje kilka sekund, a nie tryb korekty i rozmowę z klientem.
Jak wygląda dowód należytej staranności przy kontroli?
Każde zapytanie do API wykazu podatników VAT zwraca identyfikator, który potwierdza, że sprawdzenie odbyło się w danym dniu. Workflow zapisuje ten identyfikator, datę, wynik każdej z czterech kontroli i numer faktury w logu oraz na dealu w CRM. Przy kontroli pokazujesz wpis z logu dla konkretnej faktury, zamiast odtwarzać z maili, kto i kiedy sprawdzał kontrahenta.
Sprawdźmy, gdzie dziś Wasi kontrahenci przechodzą bez weryfikacji
Bezpłatna konsultacja trwa 30 minut. Opowiadasz, jak dziś sprawdzacie kontrahentów, kto zgłasza ZAW-NR i co się dzieje, gdy wynik jest negatywny. Pokazujemy demo bramki na przykładowych NIP-ach w różnych stanach: czynny, zwolniony, niezarejestrowany, zagraniczny VAT-UE bez potwierdzenia w VIES. Nie musisz na tym etapie udostępniać systemów.
Prowadzimy najwyżej dwa wdrożenia równocześnie, żeby przy każdym ktoś realnie siedział.
Umów bezpłatną konsultacjęPS. Jeśli w tym kwartale ktoś u Was wysłał przelew powyżej 15 tys. zł i dopiero potem sprawdził rachunek w wykazie, to jest dokładnie ten problem. Cztery kontrole, które dziś zależą od pamięci jednej osoby, da się zamienić w bramkę, przez którą faktura nie przejdzie bez sprawdzenia. Od tego zaczyna się warsztat.